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咸宁市政府扶贫办2020年部门预算情况

来源:咸宁市政府扶贫办 时间:2020-03-11


说明目录

第一部分 单位概况

   (一)主要职能

   (二)机构设置

   (三)年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

  (一)主要职能

1.贯彻落实《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强扶贫开发工作的决定》、《湖北省农村扶贫条例》《湖北省老区建设条例》;拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划;拟订全市扶贫开发和老区建设工作的政策、措施,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2.指导全市扶贫开发和老区建设工作,协调和促进解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3.负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,负责扶贫开发项目库的建设。

4.负责整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设和脱贫奔小康试点工作的组织实施和检查督办。

5.组织动员全社会开展扶贫济困活动。

6.拟订全市老区贫困地区干部培训规划,组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作;负责农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7.负责全市贫困现状监测和统计分析;组织实施对贫困

对象信息采集管理工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

8.承担咸宁市扶贫攻坚领导小组办公室的日常工作。

9.承办上级交办的其他事项。

   (二)机构设置

市政府扶贫办属一级预算单位,内设4个科室:综合科、开发指导科(法制办)、社会扶贫科、考核督查科,没有下属单位,设有机关党支部。

咸宁市政府扶贫办总编制人数17人,其中:行政编制15人,工勤编制2人,在职实有人数17人(行政编制15人,工勤编制2人),退休人员4人。

    (三)年度主要工作任务及目标

突出两个重点:一是持续巩固脱贫质量。统筹政府、市场、社会各方力量,严格落实“一摘四不摘”,切实抓好“十个到村到户”。二是探索建立稳定脱贫长效机制。落实《咸宁市关于构建稳定脱贫长效机制的实施方案》,探索建立更多助力脱贫攻坚的长效机制。

狠抓八个提升:一是实施产业扶贫提升工程;二是实施就业扶贫提升工程;三是实施易迁扶贫提升工程;四是实施光伏扶贫提升工程;五是实施金融扶贫提升工程;六是实施自主脱贫提升工程;七是实施驻村帮扶提升工程;八是实施保险保障提升工程。

做好一个总结:对2014年以来全市脱贫扶贫工作取得的成绩、经验、措施、特色进行系统梳理,总结咸宁经验、咸宁做法。

 

第二部分 2020年部门预算表

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表(按功能科目到项级

)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

(六)一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

 

第三部分2020年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

按照预算管理规定,市政府扶贫办2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年部门预算总收入8248.23万元包括市扶贫攻坚领导小组办公室经费7906万元。其中:一般公共预算拨款6979.69万元上级补助1020元;社会基金拨款28.54元;其他收入220万元

2020年部门预算总支出8248.23万元。

1.按功能分类其中:社会保障和就业支出30.6万元(2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.4万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.2万元);卫生健康支出10.2万元(21011行政事业单位医疗10.2万元);农林水支出8180.91万元(2130501行政运行(扶贫)274.91万元、2130502一般行政管理事务350万元2130504农村基础设施建设1206万元、2130506社会发展6350万元);住房保障支出26.52万元(2210201住房公积金22.1万元、2210202提租补贴4.42万元)。

2.按经济分类其中:社会保障和就业支出30.6万元;卫生健康支出10.2万元;农林水支出8180.91万元;住房保障支出26.52万元。

3.按支出内容分类其中:

1)基本保障支出336.96万元。主要用于:人员经费支出289.84万元,标准公用经费支出47.12万元。

2)项目支出7906万元。主要用于:专项业务费支出1350万元;公共服务支出350万元;促进发展支出6206万元。其中:指挥部经费350万元;驻村工作队经费1206万元;部门帮扶经费5000万元;健康扶贫市级以奖代补经费1000万元;特色产业扶贫市级奖补350万元。

3)项目支出不可预见费支出5.27万元。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年机关运行经费预算46.3万元,其中:办公费3万元、水电费3万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费1万元、公务接待费1万元、劳务费2万元,工会会费2.55万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用11.89万元、其他商品和服务支出9.86万元。占预算总额的0.006%,比上年增加18.64万元,增加67%主要原因是劳务派遣工作人员增多,增加了办公经费、水电费、工会会费等。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2020“三公”经费预算16万元,比2019年预算增加8万元,同比上年增加50%。其中:

1.因公出国(境)费6万元。主要原因是预计今年有出国考察的活动。

2.公务接待费预算6万元,包括单位按规定开支的各类

公务接待支出。2019年预算数为1万元,2020年预算增加5元。主要原因是:2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是脱贫攻坚决战决胜之年,扶贫攻坚领导小组设在扶贫办,各项考核检查任务重。

3.公务用车购置及运行维护费4万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年预算一致。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

2020年市政府扶贫办申请政府采购计划为43.82万元,其中购买办公用品2.82万元、车辆维修和保养服务2万元、扶贫攻坚领导小组办公印刷费29万元、特色产业扶贫市级奖补印刷费10万元。2019年申请政府采购计划为63.07万元。比上年减少19.25万元下降31%,主要原因是去年有视频会议系统采购。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

市政府扶贫办资产总额130.17万元,其中流动资产65.93万元,固定资产64.23万元,在建工程0万元,无形资产0万元。固定资产当中,房屋构筑物0万元,公务车2辆37.85万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。

(六)2020年政府性基金预算情况说明

市政府扶贫办2020年预算无政府性基金。

(七)2020年部门预算绩效情况说明

根据咸宁市预算绩效管理要求,市政府扶贫办对2020年度一般预算项目支出编制并申报了预算管理绩效,列举具体项目名称,共计资金6206万元,项目资金绩效编制申报覆盖率达到100%。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国境费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

部门收入预算总表.xls

部门支出预算总表(按功能科目到项级).xls

部门收支预算总表.xls

财政拨款收支总表.xls

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级).xls

一般公共预算“三公”经费支出表.xls

一般公共预算支出表(按功能科目到项级).xls

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级).xls



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